竹溪县全民健身中心年单位预算公开
目录
第一部分单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分年单位预算情况说明
一、年单位预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
（二）财政拨款收支情况
（三）政府性基金预算支出情况
（四）一般公共预算“三公”经费情况
（五）机关运行经费情况
（六）政府采购预算情况
（七）国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分专用名词解释
第四部分年单位预算公开表
第一部分单位概况
一、单位职责
l、贯彻扶行国家、省、市、县有关全民健身服务工作的方针政策，开展全民健身政策、法规、科普知识宣传，对群众体育运动的普及与提高提供指导和服务；
2、负责管理和维护全民健身中心体育场地设施；
3、依托全民健身体育场地设施，大力组织开展群众体育活动，积极举力、和承办体育赛事；
4、组织开展各类体育运动技能、体育竞赛项目裁判、社会体育指导员和全民健身指导培训，推动全民健身运动科学化；
5、开展国民体质测试和监测服务工作，建立全县国民体质监测数据库，掌握全县国民体质变化规律，指导各类人群科学锻炼；
6、保障公共体育场地设施开放服务工作有序运行，服务质量和服务水平不断提升；
7、组织开展青少年体育业余训练工作，大力培养体育后备人才；
8、接受上级业务部门的指导、监督、管理，完成县委县政府及主管部门交办的其他工作。
二、机构设置
竹溪县全民健身中心，为股级公益一类事业单位，核定全额事业编制6名，其中，主任1名，副主任1名。
单位现有在职人员5人，其中：全额事业编制人员4人，聘用人员1名；主任1名；副主任1名。
第二部分年单位预算情况说明
一、年单位预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
年单位预算收入.80万元，其中：一般公共预算拨款收入76.37万元，上级补助收入.20万元，其他收入0.23万元；年单位预算收入41.17万元，其中：一般公共预算（财政）拨款收入26.47万元，上级补助收入0万元，其他收入14.70万元；年收入比上增长.63万元，增长.44%。主要是人员经费增长及预算了上级补助收入。
年单位预算支出.80万元，其中：一般公共服务支出11.65万元，文化旅游体育与传媒支出.93万元，社会保障和就业支出0.26万元，卫生健康支出2.27万元，住房保障支出3.68万元；年单位预算支出41.17万元，其中：文化旅游体育与传媒支出33.52万元，社会保障和就业支出2.94万元，卫生健康支出1.92万元，住房保障支出2.79万元；年支出比上增长.63万元，增长.44%。主要是人员经费支出增加及预算了上级补助支出。
（二）财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
年单位财政拨款收入76.37万元，年单位财政拨款收入26.47万元；年收入比上增长49.9万元，增长.95%。主要是人员经费增长及全民健身活动经费增长。
2.财政拨款支出预算
年单位财政拨款支出76.37万元，其中：文化旅游体育与传媒支出58.5万元，社会保障和就业支出0.26万元，卫生健康支出2.27万元，住房保障支出3.68万元；年单位财政拨款支出26.47万元，其中：文化旅游体育与传媒支出18.82万元，社会保障和就业支出2.94万元，卫生健康支出1.92万元，住房保障支出2.79万元；年财政拨款支出比上增长49.9万元，增长.95%。主要是人员经费和全民健身活动经费支出增长。
3.一般公共预算支出和增减变化情况
年单位一般公共预算拨款收入76.37万元；年单位一般公共预算拨款收入26.47万元；年收入比上增长49.9万元，增长.95%。
年单位一般公共预算支出76.37万元，其中：文化旅游体育与传媒支出58.5万元，社会保障和就业支出0.26万元，卫生健康支出2.27万元，住房保障支出3.68万元；年单位一般公共预算支出26.47万元，其中：文化旅游体育与传媒支出18.82万元，社会保障和就业支出2.94万元，卫生健康支出1.92万元，住房保障支出2.79万元；年财政拨款支出比上增长49.9万元，增长.95%。主要是人员经费和全民健身活动经费支出增长。
（三）政府性基金预算支出情况
无此项支出
（四）一般公共预算“三公”经费情况
年“三公”经费支出0.43万元，其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0.43万元。年“三公”经费支出2.01万元，其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费1.62万元，公务接待费0.39万元。
年三公经费支出比年减少1.58万元，下降78.61%，主要公务用车费用减少。
（五）单位运行经费情况
年单位运行经费支出总额4.8万元，明细如下：
年单位运行经费支出总额4.46万元，明细如下：
年单位运行经费支出比年支出增长0.34万元，增长7.62%。
（六）政府采购预算情况
、年均无此项支出
（七）国有资产占用情况
现有体育场馆等建筑物及体育设施设备若干上，价值.97万元，无公务车、大型专用设备。以来，无新增大型设备。
二、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，本单位组织对年单位整体支出预算编制了绩效目标，涉及财政拨款资金.57万元。从绩效目标设立情况来看，年度整体目标是：
目标1：全民健身中心体育场馆设施全年均实行免费对社会开放，每天开放时间不低于10小时，每周开放时间不低于70小时，每年开放时间不少于天，年服务人群20万人次以上，服务质量不断提升，群众满意率达到95％以上。
目标2：大力组织开展体育健身活动，组织举办县级以上体育赛事活动6次以上，开展体育志愿服务活动10次以上，开展体育健身培训2次以上。
目标3：体育场地设施得到有效维护，能满足群众健身需求。
目标4：物业管理质量不断提升，为群众健身提供良好的外部环境。
单位整体支出绩效目标具体内容详见附表十。
年实行绩效目标管理的单位项目有2个，其中：本级项目2个，涉及财政拨款资金万元，其中本级财政拨款30.80万元，上级补助.20万元。项目绩效目标具体内容详见附表十。
第三部分专用名词解释
第四部分年单位预算公开表
一、收支总表
二、收入总体表
三、支出总体表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、单位整体支出绩效目标公开表
项目绩效目标公开表
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